Отчет о результатах деятельности за 2013 год

Внимание, откроется в новом окне. PDFПечатьE-mail

 

1

Программы художественно-эстетической направленные по видам искусств: раннее эстетическое развитие

Лицензия серия А № 331127

Рег.№ 1364 от 16 октября 2009г.

 

 

2. Перечень услуг (работ), оказываемых за плату в случаях, предусмотренных нормативными правовыми (правовыми) актами

 

 

№№ п/п

Наименование услуги
(работы)

Потребитель услуги (работы)

Нормативный правовой
(правовой) акт

1

2

3

4

1.

Платные образовательные услуги (подготовительное отделение)

Население города в возрасте от 5 до 10 лет

. Лицензия серия А № 331127

Рег.№ 1364 от 16 октября 2009г.

 

 

3. Количество штатных единиц и средняя заработная плата сотрудников учреждения

 

№№ п/п

Наименование категории
работника

Количество

штатных единиц

Причины
изменения
количества штатных
единиц

Сведения

о квалификации

Средняя
заработная
плата
сотрудников

на начало
года

на конец
года

квалифи-кация

коли-чество

1

2

3

4

5

6

7

8

руководители

3

3

-

23562=

специалисты ,

в т.ч.:

15

15

-

10398=

преподаватели

высшая

9

преподаватели

первая

3

преподаватели

вторая

1

рабочие

4,7

4,7

-

5105=

Всего:

22,7

22,7

 

 

4. Состав наблюдательного совета (для автономного учреждения)

 

№№ п/п

Наименование должности

ФИО

Решение о назначении

Срок полномочий

1

2

3

4

5

 

 

Раздел 2. Результат деятельности учреждения

 

1. Информация об исполнении муниципального задания и об объеме его финансового обеспечения

 

 

№№ п/п

Наименование услуги (работы)

Единица измерения

Объем услуги (работы)

в натуральных показателях

Объем финансирования

Утверждено

Исполнено

План

Факт

1

2

3

4

5

6

7

Предоставление дополнительного образования детям

Число обучающихся

270

270

4554890,0

4464498,13

 

 

2. Информация об осуществлении деятельности, связанной с оказанием услуг (выполнением работ), в соответствии с обязательствами перед страховщиком по обязательному социальному страхованию и объем финансового обеспечения данной деятельности

 

 

№№ п/п

Виды деятельности,

связанной с оказанием услуг (выполнением работ), в соответствии с обязательствами
перед страховщиком по обязательному
социальному страхованию

Объем финансового обеспечения

Предшествующий год

Отчетный год

1

2

3

4

 

 

3. Объем финансового обеспечения развития учреждения в рамках программ и объем бюджетных инвестиций

 

 

№№ п/п

Наименование расходов

Объем финансирования, тыс.руб.

Предшествующий год

План

отчетного года

Факт

отчетного года

1

2

3

4

5

2.12.

ДЦП «Совершенствование защиты населения и территории муниципального образования «Город Псков» от ЧС природного и техногенного характера, обеспечение пожарной безопасности людей на водных объектах города Пскова на 2012-2014годы»

-

27,6

-

2.18.

ОДЦП «Повышение эффективности бюджетных расходов Псковской области на 2011-2013г.г.»

-

1,9

1,9

 

 

4. Сведения о балансовой (остаточной) стоимости нефинансовых активов, сумме ущерба, дебиторской и кредиторской задолженности учреждения

 

 

№№ п/п

Наименование
показателя

Значение показателя

Примечание

На начало
отчетного
периода

На конец
отчетного
периода

Откло-нение
(гр.4 - гр. 3)

%
изме-нения

1

2

3

4

5

6

7

1.

Балансовая (остаточная) стоимость нефинансовых активов учреждения

2528667,38

2439195,10

-89472,28

-3,5

2.

Сумма ущерба по недостачам, хищениям материальных ценностей, денежных средств,

а также порче материальных
ценностей

Х

Х

Х

справочно:

суммы недостач, взысканные

в отчетном периоде с виновных лиц

Х

Х

Х

суммы недостач, списанные

в отчетном периоде за счет учреждения

Х

Х

Х

3.

Сумма дебиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных Планом финансово-хозяйственной
деятельности учреждения

6464,0

90441,87

83977,87

в том числе:

нереальная к взысканию дебиторская задолженность

-

-

-

-

-

4.

Сумма кредиторской задолженности в разрезе поступлений (выплат),
предусмотренных Планом
финансово-хозяйственной
деятельности учреждения

178180,70

80823,35

-97357,35

-54,6

.

в том числе:

просроченная кредиторская
задолженность

-

-

-

-

-

5.

Итоговая сумма актива баланса

324572,34

526903,12

202330,78

62,3

 

5. Суммы доходов, полученных от оказания платных услуг (выполнения работ)

 

 

№№ п/п

Наименование показателя

План

отчетного года

Факт

отчетного года

1

2

3

4

Сумма прибыли после налогообложения в отчетном периоде, всего

в том числе:

1.

сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием частично платных услуг (работ)

2.

сумма прибыли, образовавшейся в связи с оказанием платных услуг (работ)

 

 

6. Цены (тарифы) на платные услуги (работы)

 

№№

п/п

Наименование
услуги (работы)

Вид платности услуги (работы)

Стоимость услуги

По состоянию

на начало отчетного периода

По состоянию

на конец отчетного периода

1

2

3

4

5

частично платная

Обучение на подготовительном отделении

платная

875=

958=

 

 

7. Количество потребителей услуг (работ)

 

№№ п/п

Наименование

услуги (работы)

Количество потребителей услуги (работы)

Бесплатно

Частично платно

Платно

1

2

3

4

5

Предоставление дополнительного образования детям

270

373

 

 

8. Количество жалоб потребителей и принятые меры

 

 

№№ п/п

Наименование

услуги (работы)

Количество жалоб

Содержание жалобы

Принятые меры

1

2

3

4

5

 

 

9. Показатели исполнения плановых поступлений и выплат, предусмотренных планом финансово-хозяйственной деятельности (для бюджетных и автономных учреждений)

 

№№ п/п

Наименование показателя

Плановый

показатель

Кассовое
исполнение

%
исполнения

1

2

3

4

5

1.

Остаток средств на начало года

X

68800,93

X

2.

Поступления, всего

8847030,70

8659231,84

97,9

в том числе:

доходы от оказания платных услуг

3262640,70

3262640,70

100,00

иные доходы

890000,00

880193,01

98,9

субсидии на вып-е мун.задания

4554890,00

4464498,13

98,0

субсидии на иные цели

139500,00

51900,00

37,2

3.

Выплаты, всего

8915831,63

8553086,01

95,9

в том числе:

заработная плата

4946827,93

4923874,47

99,5

прочие выплаты

30400,00

21329,00

70,2

начисления на выплаты по оплате труда

1518663,70

1460734,24

96,2

услуги связи

48100,00

38428,80

79,9

транспортные услуги

105000,00

103132,98

98,2

коммунальные услуги

278400,00

221018,72

79,4

услуги по содержанию имущества

157400,00

116304,82

73,9

прочие услуги

717900,00

713983,40

99,5

прочие расходы

94140,00

86743,79

92,1

пособия по соц.помощи населению

110000,00

50000,00

45,4

увеличение стоим. основных средств

354000,00

284929,36

80,5

увеличение стоим.матер.запасов

555000,00

532606,95

96,0

4.

Остаток средств на конец года

X

174946,76

X

справочно:

5.

Объем публичных обязательств, всего

в том числе:

 

 

10. Показатели бюджетной сметы учреждения (для казенных учреждений)

 

 

№№
п/п

Наименование
показателя *

Плановый
показатель

Кассовое
исполнение

%
исполнения

1

2

3

4

5

1.

Доходы, всего

в том числе:

2.

Расходы, всего

в том числе:

 

 

* Заполняется по кодам бюджетной классификации Российской Федерации

Раздел 3. Об использовании имущества, закрепленного за учреждением

 

 

№№ п/п

Наименование показателя

Ед. изм.

На начало отчетного периода

На конец отчетного периода

1

2

3

4

5

1.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

руб.

2235037,16

2145932,72

в том числе:

переданного в аренду

руб.

переданного в безвозмездное пользование

руб.

2.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет средств, выделенных органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, учреждению на указанные цели

руб.

-

-

3.

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за счет доходов, полученных от платных услуг и иной приносящей доход деятельности

руб.

-

-

4.

Общая балансовая (остаточная) стоимость движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

руб.

142968,35

106123,64

в том числе:

переданного в аренду

руб.

переданного в безвозмездное пользование

руб.

5.

Общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного движимого имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного управления

руб.

44322,81

31747,89

6.

Общая площадь объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

кв.м

764,5

764,5

в том числе:

переданного в аренду

кв.м

переданного в безвозмездное пользование

кв.м

7.

Количество объектов недвижимого имущества,
находящегося у учреждения на праве оперативного
управления

шт.

1

1

8.

Объем средств, полученных в отчетном году от
распоряжения в установленном порядке имуществом,
находящимся у учреждения на праве оперативного
управления

руб.

 

 

Главный бухгалтер

муниципального учреждения _________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель _________ _____________________

(подпись) (расшифровка подписи)

Тел. ________________